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　　2022年，跨境電子商務(wù)“壯烈”的一年，全球新冠疫情、平臺(tái)現(xiàn)行政策變動(dòng)的大環(huán)境下，行業(yè)洗牌延伸至整個(gè)行業(yè)。在資本市場(chǎng)，投資風(fēng)向也發(fā)生了改變，投資布局加速重構(gòu)。在各種情況下，2023年跨境電商企業(yè)為了在逆流中站住腳，更加要管控成本、降低稅負(fù)成本、留足資金。但隨著稅務(wù)稽查互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，行業(yè)寡頭競爭激烈，中小跨境電商企業(yè)即將進(jìn)入“大浪淘沙”的過程，對(duì)跨境企業(yè)財(cái)務(wù)合規(guī)提出了更高要求。跨境賣家必須具有基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)認(rèn)知，有全局性財(cái)務(wù)思維和管控風(fēng)險(xiǎn)的能力！接下來我們就一起看看境電商為何要財(cái)稅合規(guī)相關(guān)的問題和解答。

　　為什么稅務(wù)也要做到合規(guī)？

　　對(duì)于跨境電子商務(wù)而言，各個(gè)國家對(duì)物流和資金的出入境均有所規(guī)定，因此還包括跨境物流、資金流的合規(guī)。不同規(guī)模、不同業(yè)務(wù)類型的賣家，合規(guī)轉(zhuǎn)型帶來的價(jià)值各不相同。

　　對(duì)于小型的賣家，合規(guī)的訴求較簡單，主要聚焦國內(nèi)銀行賬戶與資金流水安全、基本的稅務(wù)合規(guī)、規(guī)避潛在的封卡和稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)以及保證生意的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　對(duì)于中大型買家而言，會(huì)有更大的價(jià)值，主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面：

　　1、財(cái)稅合規(guī)后

　　建立跨店鋪的合并財(cái)務(wù)報(bào)表，真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，將能夠幫助賣家對(duì)全盤的現(xiàn)金流、庫存占款等重要指標(biāo)進(jìn)行預(yù)算管理，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、深層次的財(cái)務(wù)合規(guī)

　　合規(guī)且經(jīng)過合理規(guī)劃的業(yè)務(wù)架構(gòu)和公司架構(gòu)，能有效的承載公司的股權(quán)價(jià)值。幫助公司實(shí)現(xiàn)從“賺經(jīng)營流水”向“賺股權(quán)增值”的升級(jí)。/3、架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程理順之后

　　股東將可以在中國大陸、香港以及其他主體之間分配營收和利潤，利用國別稅制差異，優(yōu)化全盤稅負(fù)；利用境外分紅，更科學(xué)的滿足創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)的家庭財(cái)富管理。

　　中國企業(yè)在布局海外市場(chǎng)時(shí)，要重點(diǎn)考慮哪些財(cái)稅合規(guī)的要點(diǎn)？

　　1.電商的海外本土市場(chǎng)容量，選擇人口多，消費(fèi)能力強(qiáng)，電商覆蓋率大的國家注冊(cè)公司。

　　2.時(shí)效，考慮國家線上化率較為普及的國家，歐洲政府辦公效率偏低。

　　3.注冊(cè)費(fèi)用，德法意西等發(fā)達(dá)國家注冊(cè)費(fèi)用偏高，適合進(jìn)入主流市場(chǎng)的賣家；塞浦路斯、荷蘭等國家注冊(cè)費(fèi)用較低，維護(hù)簡單，適合中小型賣家。

　　4.物流倉儲(chǔ)便利程度，盡量選擇物流倉儲(chǔ)便利，成本低的國家。

　　5.公司維護(hù)成本，主要是公司每年年審、稅審、稅務(wù)成本等。

　　對(duì)跨境電商賣家來說，資金流上有哪些常見的“坑”？

　　跨境賣家的資金流常見的“坑”主要體現(xiàn)在四點(diǎn)：

　　收款時(shí)

　　絕大部分銷售收入由第三方支付平臺(tái)直接提現(xiàn)到國內(nèi)個(gè)人私卡，金額巨大且并未做公賬收入確認(rèn)與稅務(wù)申報(bào)，資金來源無法向國家合理解釋，可能引發(fā)稽查風(fēng)險(xiǎn)；

　　采購時(shí)

　　使用私卡交易，金額大且交易頻繁，金稅四期下，易被銀行監(jiān)管凍結(jié)，進(jìn)一步影響合作與供貨穩(wěn)定；

　　出口時(shí)

　　絕大部分貨物走雙清包稅，沒有用自己公司的抬頭正常報(bào)關(guān)，名義貨權(quán)不屬于公司，無正規(guī)報(bào)關(guān)單，視同內(nèi)銷補(bǔ)稅；

　　管理時(shí)

　　員工工資對(duì)私結(jié)算，未依法為員工代扣個(gè)稅，若有歷史或現(xiàn)有員工舉報(bào)，稅局稽查易穿透其他各層面涉稅問題。

　　跨境電子商務(wù)財(cái)稅合規(guī)的好處

　　1.企業(yè)的財(cái)稅合規(guī)后，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)勢(shì)必大大降低。

　　2.很多賣家個(gè)人賬上都是幾千萬，企業(yè)合規(guī)之后，這些收入就會(huì)變得透明化、合法化。否則一旦被稅務(wù)稽查盯上，可能面臨追繳5年應(yīng)繳稅款的處罰，個(gè)人賬戶資金也就有可能作為應(yīng)繳稅款、罰款、滯納金，被追繳殆盡。

　　3.離岸公司賬號(hào)收款，解決外匯資金合規(guī)問題，以及利潤轉(zhuǎn)移自由化。利用香港國際自由貿(mào)易港的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。降低國內(nèi)公司運(yùn)營成本，以及資金進(jìn)出合規(guī)問題。

　　4.財(cái)稅合規(guī)，方便企業(yè)融資，貸款，同時(shí)可以用心去運(yùn)營自己的企業(yè)，反而那些不合規(guī)的可能要忙于稅務(wù)海關(guān)的稽查，存在巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

　　合規(guī)架構(gòu)的高價(jià)值

　　隨著政策的收緊，合規(guī)價(jià)值高度凸顯。健全的合規(guī)管理組織架構(gòu)，體現(xiàn)了以下5大價(jià)值：

　　1.稅負(fù)成本低：合規(guī)后稅負(fù)低至0.5%；

　　2.退稅有紅利：退稅紅利，出口補(bǔ)貼；

　　3.政府有扶持：納統(tǒng)，高新，服務(wù)貿(mào)易，系統(tǒng)獨(dú)立站，海外倉等補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)；

　　4.數(shù)據(jù)引征信：獲取銀行低利息信貸；

　　5.資本來加持：并賬致企業(yè)融資有估值。